Le rapprochement fournisseur évite de valider une facture sans comprendre les écarts. Il relie le besoin d’achat, la réception réelle et le document reçu.
Commencer par la commande
La commande fournisseur formalise la référence, le conditionnement, la quantité et les conditions attendues. Elle devient le point de comparaison pour la réception.
Enregistrer le réel
À la réception, comparez chaque ligne et conservez les écarts. Le stock doit être alimenté par ce qui est effectivement arrivé, pas par la quantité prévue.
- Quantité commandée
- Quantité reçue
- Lot ou emplacement si nécessaire
Contrôler la facture
Rattachez la facture à la commande et à la réception. L’administration retrouve l’origine d’une différence de prix, de quantité ou de conditionnement.
- Facture fournisseur associée
- Écart expliqué
- Historique accessible
Passer de la méthode à l’action
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